单位交流汇报材料范例(3篇)
单位交流汇报材料范文
本课有两个内容：一是沉浮实验。本节课要使学生进一步观察身边多种物品的沉浮，帮助学生逐步形成“预设猜想―动手实验―观察记录―分析归纳―发现”的科学探究方法和过程。二是认识木头，并强化保护森林，珍惜自然资源的意识。
【教学目标】
知识目标：通过实验，使学生认识到不同的材料在水中的沉浮是不同的，物体在水中的沉浮与构成的材料有关；以及丰富对木头特性的了解。
教学重点：用简单实验的方法，检测材料在水中的沉浮，通过比较发现材料的不同物理特性。
教学难点：掌握实验操作方法，以及能用准确的词语来描述材料的特性。
【教学准备】
器材准备：正方体塑料块、泡沫块、回形针、钥匙、木块、筷子、实验记录表、毛巾、水槽、装半槽水。
学生准备：四个不同材料制成的物品，必须是实心的，安全的。
【教学过程】
一、创设情境，导入新课
师生互动：同学们，谁喜欢玩棋，你们都会玩什么棋？它们都是什么材料制成的？大家知道喜羊羊和灰太狼吧，你最喜欢谁？聪明的喜羊羊和漂亮的美羊羊吧？它们也非常喜欢下棋，你们看，羊村的学校正在举行下棋比赛呢！
课堂一开始我就创设了一个情境，（课件出示情境图片）：呀，沸羊羊一不小心，把所有材质的棋类都给掉到水里了，这可怎么办呀？
学生在此情境中说出自己想到的方法，教师适时引导学生想出利用沉浮原理分拣棋子的方法。进而出示课题，开始常见材料的沉浮实验。
二、探究材料在水中的沉浮
1.认识物体的材料
请各组长从材料袋里取出六种物品――正方体塑料块、泡沫块、钩码、钥匙、木块、筷子。快速识别这些物体是由什么材料制成的，然后分类摆放、汇报交流。请任意一组学生汇报，边出示物品边说明它是由什么材料制成的。师生达成共识后，教师板书：材料，金属、塑料、木头。
2.预测材料在水中的沉浮
用简单的符号描述预测结果：用表示浮，用表示沉。若判断不出是浮还是沉，用？表示。汇报交流，请各小组代表汇报结果并说明理由。
教师总结出学生对每件物体的预测情况，并板书出有异议的物体名称，提醒学生在实验中要特别注意。
3.观察更多物体的沉浮
学生取出自己收集的物品：纸、橡皮擦等，进行沉浮实验。提醒学生要先预测，然后把预测结果和实验结果写在记录表上。
学生汇报。教师特别指出，纸是比较特殊的材料，一开始它是浮的，但是吸水后它就会沉下去。
4.讨论交流，归纳与发现
做了这么多物品沉浮实验后，学生讨论交流物品的沉浮和什么有关系？
5.“科学就在身边”，回归生活，拓展延伸
三、认识木头
通过实验了解木头容易浮的特性，课件展示木制品图片，继续深究木头的其他特性，学生完成气泡图。
学生举例说明，我们身边有哪些木材的替代品。（学生自由说。）
老师讲一讲小山村的故事。如何杜绝生活中浪费木材资源的现象？你有什么好办法？
教师小结：我们周围有各种各样的材料，这些材料是我们生活必不可少的资源，我们在平时应该注意节约资源，保护资源，才能让资源更好地服务于我们的生活。
板书设计：
单位交流汇报材料范文
为落实生产经营承包方案，规范企业经营管理秩序，对经营流程规定如下：
一、年度费用预算流程
1、各相关承包单位（部门）按照年度工作安排编制年度指标费用预算报送生产经营承包办公室；
2、生产经营承包办公室参照公司下达指标、生产衔接、矿重点工作安排以及历年实际发生数据和修复品完成指标为主要参考，调整核定年度指标；
3、生产经营承包办公室将核定指标报送领导组审批后，拨付到各承包单位；
4、按照经营活动的特点分季、月、项、笔到生产经营承包办公室申请使用指标的拨付；
5、在拨付年度使用指标的指导下开展各项经营活动，除特殊变化外原则上不得超支使用。
二、项目申请流程
1、年初预算内的项目，到企业管理科领取《常村煤矿费用审批表》（附表1）按要求填写，并由财务科、企业管理科逐项审批；
2、因自身计划不周全、政策变化、不可预见变化等特殊原因发生的（未列入年初预算的）费用，需办理增支手续，费用申请表必须经分管矿长、经营矿长、矿长审批或矿长办公会、三重一大会议通过后方可实施；
3、对于需增补指标的各项支出，由指标承包单位到生产经营承包办公室申领费用增补审批表上报相关矿领导审批后方可执行。
三、材料计划编报审批流程
1、正常生产计划编报流程
队组编制需求计划报送到相关专业组；专业组结合本专业组管理范围、指标管控情况，严格审批按照《材料管理软件流程》规定及时进行录入、审核。
2、预算外材料计划编报流程
（1）运作程序：队组根据作业计划安排，按照材料分类编报材料计划报送相关专业科室，专业科室负责人审批后，报送分管矿领导批复。企业管理科按照相关原则复核计划，复核后的计划必须由经营矿长、矿长签字批准后，方可执行预算外材料计划；
（2）对于年中纳入生产作业计划或变更生产工艺的预算外项目，按照第一条规定程序执行；
（3）对于待定的项目，由分管矿领导提交矿办公会讨论确定后，方可按照第一条规定程序执行；
（4）对于年度投入的质量标准化项目、一通三防项目、瓦斯抽采项目等，首先由分管科室（质量标准化办公室、通风科、抽采科）对需要投入的项目按月度提前向分管矿领导提出申请，经过矿办公会讨论通过确定后，按照第一条规定程序执行。
3、月中资金调整流程
（1）月中资金调整的为月初生产作业计划未安排或发生变更的材料计划或专业组专项材料计划、计划外的材料计划等；
（2）队组根据条件变化，编报材料计划按程序审批材料计划；
（3）专业组根据企业管理科复核金额提交《资金调整申请》；
（4）企业管理科认真核对后拨付资金调整表，并报送内部结算中心；
（5）月中资金调整为专款专用。
4、计划价格的编报流程
（1）物资采购部门填写新增物资编码申请（计划员、保管员、单位负责人盖章签字）报送法律顾问办公室调研询价、财务科落实稽核结算情况，审核顺序：法律顾问办公室财务科企业管理科，审核完毕方可增加系统编码；
（2）计划价格的确定参照为最近一次商务谈判价格、集团公允价格、市场询价等；
（3）结算价格与计划价格差别不得高于计划价格的20%；出现此类现象的，由采供部门进行市场询价出具市场询价表、法顾室确认后，财务科参照市场价格进行结算。
（4）对于新到设备采供部门要及时对常用配件进行测量、测绘，及时申请增加编码。
四、物资服务供应采购流程
1、负责物资、服务供应的职能部门汇总各单位使用计划，按照集团公司文件规定编制对口采购计划，经分管领导、经营矿长审批，报送对口供应部门；除特殊采购需求外，采购计划数量、金额不得高于需求计划总额的5%。
2、由于物资、服务特性或生产急需等因素影响，矿自行采购的物资、服务，严格遵循充分调研市场，优质优价、质效采购、公开采购的原则；遵循同质同价，优先采购内部市场产品的原则；遵循专业管控、刚性考核的原则；
3、供应、机电部门填写《急需物资应急采购申请表》后，经分管矿长审核（生产矿长负责材料部分、机电矿长负责配件部分）、经营矿长批准后报备企业管理科；
4、所有物资、服务采购必须签订正式合同，按照法律规定事项闭合采购流程；
5、所有到矿物资、服务必须经相关部门验收，出具规定的正式验收手续。
五、物资、服务验收管理流程
1、由供应、机电、后勤等部门统采的物资，由对应部门专门的验收组负责验收并出具正式验收手续，其它的物资、服务由承办部门提交验收申请、企业管理科进行验收并出具正式验收手续；
2、物资、服务到矿后，验收主管部门必须组织安排验收人员在一个工作日内到现场进行验收；
3、每周各物资、服务验收部门要汇总验收情况，按到货日期、类别、名称整理汇总报送企业管理科验收组。企业管理科验收组负责监督、检查到矿物资、服务的验收情况。
六、物资领用流程
1、正常物资领用流程
（1）供应科、机电中心根据材料审批情况、计划录入情况，认真核对后，打印领料单；
（2）各专业组、队组认真核对计划、领料单后，开具内部转账支票；
（3）材料使用单位严格按照料单分类按照材料所属、责任划分到各专业组办理相关手续，流程仍执行原规定；
（4）供应、机电部门必须在核对计划、领料单后方可发料；
（5）材料使用单位确认材料按质按量入库后，方可到相关部门进行结算；
（6）财务科、企业管理科及各专业组根据本月消耗情况出具相关报表，作为当月材料结算考核依据。
2、特殊变化环节材料领用流程
（1）零星工程材料审批
零星工程或需跨专业审批的计划，由生产任务主管科室负责人签字确认后，按照“谁牵头，谁负责落实资金渠道”的原则按照材料分类及职责划分，与材料所属专业进行协调沟通，经相关专业科室调研后审批执行，各专业组要按照实际情况严格审批，不得推诿扯皮。
（2）突发性事件、抢险救灾材料及节假日计划审批急件
突发性事件、抢险救灾材料及节假日材料使用急件由相关队组提出“急需材料计划”申请后，经调度室确认工作量，矿值班领导签字确认后，供应机电部门根据“急需材料计划”发放材料。队组两日内补办所有手续，并由企业管理科保留“急需材料计划”原件。
（3）大材、工器具领用管理
①专业组大材的使用要制定网络管理图，每月将动态执行情况报送企业管理科；工器具的领用要严格执行交旧领新制度；
②专业组要根据工程量及队组领用情况核定用量做好承包单元管理台账，对于常用的材料要尽量在队组间实现资源共享、交替使用；
③生产经营承包办公室要对专业组大材、工器具使用台账进行不定期的监督检查，并牵头对队组工库房工器具使用情况进行不定期摸底检查。
七、结算流程
1、内部市场结算流程
内部结算单位根据当月生产任务编制材料计划专业组进行审批专业组汇总编制当月需求指标企业管理科核定拨付当月指标内部结算单位按照生产进度、到货情况打印领料单专业组审核领料单（开具专业组支票）内部中心审批结账
2、对外结算流程
合同（或者调拨单）、物资到货验收单使用单位开具领料单财务部门结算
八、物资试用流程
根据集团公司加强物资计划管理提高采购运营质效的精神，对我矿物资的前期试用做出如下要求：
1、所有新工艺、新设计、新技术、新材料、新配方等方可纳入试用；
2、所有试用物资必须由公司核准的具有专业资质的单位及个人提供，并签订相关协议，协议中要对试用物资结算细节进行明确；由试用单位向生产经营承包办公室提交物资名称、型号、参数、具体事项、预期效果、成本分析；
3、物资使用前必须经过调研程序，并按照顺序进行编报、审批《物资试用审批表》，到生产经营承包办公室进行备案；
单位交流汇报材料范文篇3
1各食堂对食品原材料的订货情况，此种订单能为多少人提供什么程度的可口饭菜？
对于大宗的食品原材料的采购，都由中心主任级的领导亲自主抓并考察供应商的货源，看其是否属于教委准入的产品、各种证照是否齐全。如精粉、大米、各种副食等食品原材料，严格把关、过秤称量是否足金足两，基本做到发到各个食堂的食品原材保质保量。这样既有利于规范食堂成本核算的程序，同时做到真实准确地反映食堂的经营成果。
2从食品卫生法及营养学角度学来看，饭菜的品质是否安全及其品种结构是否合理？
饮食中心设置了食品化验室，配备了专业的化验设备。有着丰富经验的、具有食品卫生专业技师资格的领头人带领的专业化验小组。一切按照国家标准来执行，对食品原材料进行了统检与抽检的具体细致工作。并及时将检验结果直接向中心主任汇报，同时针对饮食工作中存在的不足之处向中心领导提出合理化建议，为饮食工作的达标提供基本数据。
3从食品原材料的采购及供应角度来看，按着各个食堂的订单要求是否达标？
某些食品原材料的库存情况及是否保证在保质期内使用完?
严格遵守并执行国家食品卫生法的规定，杜绝发霉变质的食品原材料采购入库。对出入库的每项食品原材料进行检斤、验质，然后再做出入库的账务处理。这就需要对库配货的食品原材料制定一个库存的上下线标准。既能保证对各个部门食品原材料的供应，又能保证所供应的食品原材料新鲜的品质，既可以避免食品原材料的积压与浪费，又便于每月末的库房盘点。
4为了保证各环节饮食工作的顺利进行，必须规范物流管理系统账务的操作流程
在入库单格式的规格、有效期处，按实际情况敲上真实的数据，使下一步的的工作，即针对各个部门的出库工作有据可查，确保后续环节食品的安全性得到具体的保证。
5经营环节在量化方面的体现，为领导的监督工作创造了便利条件
通过综合查询各表中其中一表的部门效益核算报表（组汇）中，可以查到各个食堂的由食品原材料创造的效益。领导可做横向与纵向的数据调研：取同一时间段多个食堂的数据进行比较；取同一个食堂不同时间段的数据进行比较。便能得出一个饮食中心各食堂运转经营的发展趋势图来。但这就要求各部门把按实际发生的各种数据及时录入软件，才能得到一个完整的纳入饮食中心系统的各个食堂的食品原材料效益核算报表，即一个总观饮食中心包括各食堂数据的食品原材料效益核算报表。那么，中心领导随时掌握各个食堂动态的经营状况便是易如反掌的事。
6数据测评、数据分析、数据报告的形成，对于提高管理工作的水平起到了积极的推动与促进作用
每月末从物流系统综合查询功能中的各种报表中，提取各项数据形成一个涵盖多部门、多项数据的综合分析表供领导参考。此表包括三个中心库在本月内采购食品原材料入库的金额以及三库在本月内采购食品原材料入库的合计金额、出库给各个食堂的食品原材料的金额以及三库出库给各个食堂及其他67家多种经营窗口的食品原材料的合计金额、月末库存金额以及三库的合计金额；八个食堂各自在本月内调拨入库金额以及八个食堂在本月内调拨入库的合计金额；八个食堂各自在本月内各项支出（食品原材料支出、劳保炊具等支出、卫生保洁支出、维修支出、工资水电煤气支出）以及八个食堂各自在本月内各项支出合计金额，八个食堂各自在本月内的账面库存额、实盘额、盘盈亏额以及八个食堂各自在本月内的账面库存额、实盘额、盘盈亏额的合计金额，八个食堂各自在本月的利润、利润率以及八个食堂在本月的总体利润及利润率。以管理软件提供的报表数据为基础，形成了为领导们提供的纵观预览在饮食中心管理范围内的各个部门运营、经营状况的一览表。在管理软件中提取数据的报表有：部门入库单报表（分为汇总、单品汇总、食堂、进货渠道、按类）；部门调拨入库统计报表（按类）；部门出库单报表（分为汇总、食堂、按类）；部门库存报表（按类、明细）；部门原材料消耗表，部门原材料供货报表；多个部门情况反映在一个报表中的综合报表有：部门效益核算查询；部门入库单查询；部门出库单查询；部门出库单汇总查询；部门调拨入库统计报表；部门库存报表-按部门。通过以上报表的资料，可以截取任何一个时间段的数据，对各种报表数据进行分析，就能测评某一部门在某一时间段的经营状况和管理水平，形成一个完全由数据表达的数据报告。例如：若查某些供货商在某一时间段的供货情况、商品价格、各个中心库在某一时间段的采购进货量、调拨出库量，各食堂在各中心库的调拨入库量、以及各食堂所消耗原材料的支出情况等，都可以在综合查询的报表中查询得到。再将某一时间段的低值易耗、劳保、炊具、维修及人员工资、一线人员工资、科室管理人员工资、收入等各项的数据录入固定表中，就能得到一份某一时间段部门原材料、库存状况及各食堂原材料投入产出对比状况的综合效益报告表。当然如此高效率的软件环境，离不开饮食中心领导们对我们工作的支持与重视，因为只有具备科学管理理念的领导做领头人，才能产生行之可效的管理方法并得以实施。在食堂经营上开发新渠道，采用有经验的老人帮带新人的做法，得到了初步成效。
